上海时时彩500期走势图
您所在的位置: 首頁 > 政務 > 規劃計劃·總結統計
分享到:

南寧龍象谷國際旅游度假區管理委員會2017年部門決算

【信息來源:五象新區管委會財政局】【信息時間:2018/10/11 閱讀次數: 】【字號 】【我要打印】【關閉

   

第一部分:龍象谷管委會基本概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:龍象谷管委會2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:龍象谷管委會2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017年度政府性基金支出決算情況。

、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:龍象谷管委會基本概況

 

一、主要職能

根據南辦發[2013]29號文件內容要求,管委會是市人民政府的派出機構,行使市級行政管理權限,對龍象谷內的經濟和開發建設涉及的城市管理綜合行政執法、市政環衛等部分社會管理事務實行統一領導、統一管理。其主要職責:一是貫徹執行國家、自治區和南寧市有關法律法規和政策規定,擬訂龍象谷開發建設規劃和經濟發展計劃,經批準后組織實施。研究制定相關配套措施和管理制度并組織實施;二是研究擬訂龍象谷開發建設的優惠政策并組織實施,負責龍象谷開發建設投融資和投資促進、招商引資工作;三是會同市規劃、建設行政主管部門,負責龍象谷規劃范圍內規劃管理工作,管理龍象谷各類建設工程的設計、施工組織和工程驗收事務;四是會同市國土資源行政主管部門,依照國家有關土地管理法律法規,對龍象谷相關區域和項目的土地實行統一收購儲備、統一規范管理等。

但由于受整個開發區域水功能的總體規劃、國家項目開發政策等諸多因素影響,以及自治區關于暫緩推進龍象谷國際旅游度假區項目的有關規定和關于龍象谷管委會的授權情況。根據市委組織部的文件精神,從20159月份起,龍象谷管委會全體人員整體到五象新區對應職能部門掛任職,20179月份以后,由廣西南寧五象新區規劃建設管理委員會全面代管,嚴格按照五象新區統一安排,全面促推五象新區開發建設發展。

二、部門決算單位構成

直屬南寧市本級一級預算單位,是一個獨立核算單位。

 

第二部分:龍象谷管委會2017年度部門決算報表

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

   

   

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

42.44

一、一般公共服務支出

200.98

二、事業收入

 

二、社會保障和就業支出

19.95

三、事業單位經營收入

 

三、醫療衛生與計劃生育支出

13.77

四、其他收入

 

四、住房保障支出

17.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

42.44

本年支出合計

252.46

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

210.02

年末結轉與結余

0

 

 

 

 

收入總計

252.46

支出總計

252.46

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表       (單位:萬元)

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位

上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

42.44

42.44

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

42.44

42.44

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

42.44

42.44

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

42.44

42.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


表三:支出決算表(單位:萬元)

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位

補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

252.46

220.31

32.15

 

 

 

201

一般公共服務支出

200.98

168.83

32.15

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

200.98

168.83

32.15

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

200.98

168.83

32.15

 

 

 

208

社會保障和就業支出

19.95

19.95

0.00

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

19.95

19.95

0.00

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

19.95

19.95

0.00

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

13.78

13.78

0.00

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

13.78

13.78

0.00

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

6.92

6.92

0.00

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

6.10

6.10

0.00

 

 

 

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

0.75

0.75

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

17.76

17.76

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

17.76

17.76

0.00

 

 

 

2210201

  住房公積金

17.76

17.76

0.00

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算

財政撥款

政府性基金

預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

42.44

一、一般公共服務支出

18

200.98

200.98

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、社會保障和就業支出

19

19.95

19.95

 

 

3

 

三、醫療衛生與計劃生育支出

20

13.77

13.77

 

 

4

 

四、住房保障支出

21

17.76

17.76

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

42.44

本年支出合計

29

252.46

年初財政撥款結轉和結余

13

210.02

年末結轉和結余

30

 

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

252.46

合計

34

252.46

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


表五:一般公共預算財政撥款支出決算表(單位:萬元)

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

252.46

220.31

32.15

201

一般公共服務支出

200.98

168.83

32.15

20199

其他一般公共服務支出

200.98

168.83

32.15

2019999

  其他一般公共服務支出

200.98

168.83

32.15

208

社會保障和就業支出

19.95

19.95

0.00

20805

行政事業單位離退休

19.95

19.95

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

19.95

19.95

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

13.78

13.78

0.00

21011

行政事業單位醫療

13.78

13.78

0.00

2101101

  行政單位醫療

6.92

6.92

0.00

2101103

  公務員醫療補助

6.10

6.10

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

0.75

0.75

0.00

221

住房保障支出

17.76

17.76

0.00

22102

住房改革支出

17.76

17.76

0.00

2210201

  住房公積金

17.76

17.76

0.00

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

179.23

302

商品和服務支出

23.33

30101

  基本工資

50.24

30201

  辦公費

1.30

30102

  津貼補貼

48.43

30202

  印刷費

0

30103

  獎金

44.28

30205

  水費

0.25

30104

  其他社會保障繳費

13.78

30206

  電費

2.48

30106

  伙食補助費

2.55

30207

  郵電費

0.11

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

19.95

30211

  差旅費

0.67

 

 

 

30213

  維修()

0.10

 

 

 

30215

  會議費

0

 

 

 

30216

  培訓費

1.52

 

 

 

30217

  公務接待費

0

 

 

 

30228

  工會經費

2.22

 

 

 

30231

  公務用車運行維護費

0.88

30199

  其他工資福利支出

 

30239

  其他交通費用

13.80

303

對個人和家庭的補助

17.76

310

其他資本性支出

 

30301

  離休費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30309

  獎勵金

0

  ……

  ……

 

30311

  住房公積金

17.76

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

304

對企事業單位的補貼

 

30313

  購房補貼

 

30401

  企業政策性補貼

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

債務付息支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  贈與

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人員經費合計

196.99

公用經費合計

23.33

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。



表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.05

0.00

4.05

0.00

2.55

1.50

0.88

0.00

0.88

0.00

0.88

0

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。龍象谷管委會沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 


第三部分:龍象谷管委會2017年度部門決算情況說明

 

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入252.46萬元,其中本年收入42.44萬元,年初結轉和結余210.02萬元。龍象谷管委會作為2017年新增的決算單位,2016年無部門決算數,故無對比數。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入42.44萬元,為南寧市本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余210.02萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)本部門2017年度總支出252.46萬元,其中本年支出252.46萬元。龍象谷管委會作為2017年新增的決算單位,2016年無部門決算數,故無對比數。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出200.98萬元:主要用于人員經費、公用經費的基本支出,以及用于龍象谷管委會辦公用房租金、網絡寬帶等項目支出。

2.社會保障和就業支出19.95萬元:主要用于龍象谷管委會在職在編人員機關事業養老保險方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出13.78萬元:主要用于五象新區在職在編人員醫療保險、醫療補助等。

4.住房保障支出17.76萬元:主要用于在職在編人員繳納的住房公積金。

5.2017年末結轉和結余0萬元。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

龍象谷管委會2017年度一般公共預算支出252.46萬元。龍象谷管委會作為2017年新增的決算單位,2016年無部門決算數,故無對比數。其中:基本支出220.31萬元,項目支出32.15萬元。

龍象谷管委會2017年度一般公共預算支出年初預算為265.91萬元,支出決算為252.46萬元,完成年初預算的94.94%

(一)一般公共服務支出年初預算為217.83萬元,支出決算為200.98萬元,完成年初預算的92.26%。預決算差異主要原因:部分的商品和服務支出的支出項目沒有發生支出,故存在差異。

(二)社會保障和就業支出年初預算為21.03萬元,支出決算為19.95萬元,完成年初預算的94.86%

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算為13.71萬元,支出決算為13.78萬元,完成年初預算的100.51%

(四)住房保障支出年初預算為13.34萬元,支出決算為17.76萬元,完成年初預算的133.13%。預決算差異主要原因:由于住房公積金繳納基數調增,導致預決算存在差異。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出年初預算為232.01萬元,支出決算為220.32萬元,完成年初預算的94.96%。支出具體情況如下:

(一)工資福利支出年初預算為155.21萬元,支出決算為179.23萬元,完成年初預算的115.48%。預決算差異主要原因:由于追加發放2016年在職在編人員年度考評獎金而導致年內工資福利支出存在差異。

(二)商品和服務支出年初預算為63.46萬元,支出決算為23.33萬元,完成年初預算的36.76%。預決算差異主要原因:由于龍象谷項目暫緩開發建設,所有人員均到五象新區對應部門工作,基本支出相應減少,導致存在差異。

(三)對個人和家庭的補助支出年初預算為13.34萬元,支出決算為17.76萬元,完成年初預算的133.13%。預決算差異主要原因:由于住房公積金繳納基數調增,導致預決算存在差異。

四、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.88萬元;公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出0.88萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0.88萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年五象新區所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出0.88萬元,平均每輛0.88萬元。

(三)公務接待費支出0萬元。

五、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出23.33萬元,龍象谷管委會作為2017年新增的決算單位,2016年無部門機關運行經費決算數,故無對比數。

(二)國有資產占用情況說明。

截至20171231日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。


第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

上海时时彩500期走势图 981游戏中心官网 微策略配资 金博棋牌v2.5安卓版 股票融资余额和融资买入 血战麻将怎么玩 炒股课程视频百度云盘 我爱南京麻将群 今日股票推荐股美黄金 开元所有棋牌 今日银行股票推荐