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廣西南寧五象新區規劃建設管理委員會2017年部門決算

【信息來源:五象新區管委會財政局】【信息時間:2018/10/11 閱讀次數: 】【字號 】【我要打印】【關閉

   

第一部分:五象新區管委會基本概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:五象新區管委會2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:五象新區管委會2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017年度政府性基金支出決算情況。

、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:五象新區管委會基本概況

 

一、主要職能

(一)貫徹落實國家、自治區和南寧市關于新區建設、發展的法律法規和政策,按照自治區確定的城市功能區定位目標,擬訂五象新區產業、建設規劃和經濟社會發展計劃,經批準后組織實施。研究制定相關配套政策和管理制度并組織實施。

(二)擬訂五象新區開發建設的優惠政策并組織實施,負責五象新區開發建設投融資和投資促進、招商引資工作。

(三)管理五象新區各類建設工程的設計、施工組織和工程驗收事務,負責工程質量監督工作。

(四)負責五象新區開發建設的組織、協調和服務工作,組織實施五象新區相關重點推進區域的項目開發建設和管理。

(五)負責五象新區內自治區重大項目推進的協調、服務工作。

(六)會同自治區、南寧市國土資源行政主管部門,依照國家有關土地管理法律法規,對五象新區相關區域和項目的土地,實行統一收購儲備、統一規范管理。

(七)負責五象新區內生態建設和環境保護工作。

(八)管理五象新區管委會機關及企事業單位黨的建設、紀檢監察、精神文明建設和群團工作。

(九)承辦自治區黨委、自治區人民政府和南寧市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、2017年取得的主要事業成效

2017年以來,在自治區黨委、政府和市委、市政府的正確領導下,五象新區深入學習貫徹黨的十八大、十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持高水平規劃、高質量建設、高速度推進,奮力推動新區各項工作再上新臺階,為順利實現“2018年核心區基本成型”目標打下堅實基礎。1-12月,新區完成固定資產投資355.03億元,同比增長17.63%;引進重點項目計劃總投資494.9億元,累計引進世界500強企業18家、國內500強企業20家、境外上市公司17家、金融機構總部或省級(一級)分支機構13完成征地6074畝、拆遷76萬平方米;新開工項目136個、竣工項目54、在建項目547

一是全力以赴推進城市基礎設施和配套設施建設。青山大橋等一批橋梁建成通車,新建成通道路28條,占新區通車道路總數近三成;廣西文化藝術中心、南寧三中初中部、市民中心等一批學校和公益性項目建成啟用,廣西國際壯醫醫院、廣西新媒體中心、市兒童醫院、市圖書館、鄰里中心、派出所等項目加快推進;一批供水加壓站、給排水、電力等配套設施同步推進。

二是不斷推進新區產城融合發展。新區現代服務業發展加快推進,總部基地金融街成為廣西目前唯一的金融商務服務業集聚區,萬達茂大型室內主題樂園開業運營,宜家家居項目正式落戶,南寧現代化建材加工及物流配送中心一期等項目建成啟用,南寧大型糧食市場、南南電子汽車新材料精深加工項目等一批項目加快建設。中國—東盟信息港南寧核心基地建設扎實推進,廣西電子政務外網云計算中心等項目竣工、新區內累計竣工項目達9個,總部休閑公園電商小鎮開園運營、簽約入駐企業52家,地理信息小鎮開工建設。產業精準招商進一步加快,中國電信東盟國際信息園、遠洋大數據產業園等一批項目入駐,南寧北航國家大學科技園等項目加緊前期工作,總部基地金融街項目二次招商完成備案的銷售面積超過79萬平方米。著力推進國家級新區申報工作,加強溝通對接和請示匯報,多次獲國務院領導重要批示,高水平、高起點謀劃新區發展定位、修改上報《南寧五象新區總體方案》。

三是不斷強化規劃引領。著手推進3條精品線路、6個重點片區實施規劃與計劃,完成信息港南寧核心基地等7控規編制、修編工作以及交通、水系、通信及智慧五象等專項規劃。

四是多渠道推進籌融資。多渠道籌措資金支撐城建計劃項目順利實施,融資到23.58億元。其中,落實自治區政府專項債券2.18億元,南寧桂象城市發展基金年內提款3億元,落實園博園項目、平樂大道東片區二期路網工程等重大項目建設資金18.4億元,確保了各重大項目建設資金需求。

五是持續推進用地保障和安置工作。年內獲批新增用地占市本級的31.2%,完成供地112宗、總面積10176.25畝、供地價款150.16億元;新交付啟用安置房項目4個,可用于安置約5200余人;領取“房票”安置450人,另有279個安置家庭選擇 “房票+統建房”模式購買安置房超過600套。

六是促進綠色宜居生態新區建設。全力服務配合園博園建設,著力推進國家級綠色生態示范區建設,核心區綠色建筑100%,海綿城市項目建設完成43個,江水源熱等可再生能源大力推廣利用,全年空氣質量指數(AQI)優良率90.4%,連續三年逐年穩步提高。

七是積極推進審批改革效能提升。強化新區政府投資項目審批制度改革工作的頂層設計并完善方案,政府投資項目可行性研究報告和初步設計審批、按時辦結率100%,時效提速近50%

三、部門決算單位構成

直屬南寧市本級一級預算單位,是一個獨立核算單位。


第二部分:五象新區管委會2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

   

   

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

8,301.38

一、一般公共服務支出

7,512.27

二、事業收入

 

二、社會保障和就業支出

126.62

三、事業單位經營收入

 

三、醫療衛生與計劃生育支出

89.14

四、其他收入

 

四、住房保障支出

196.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

8,301.38

本年支出合計

7924.18

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

 

年末結轉與結余

377.20

 

 

 

 

收入總計

8,301.38

支出總計

8,301.38

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


表二:收入決算表       (單位:萬元)

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位

上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

8,301.38

8,301.38

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

7,889.47

7,889.47

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

7,889.47

7,889.47

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

7,889.47

7,889.47

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

126.61

126.61

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

126.61

126.61

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

126.61

126.61

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

89.14

89.14

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

89.14

89.14

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

46.42

46.42

 

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

35.84

35.84

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

6.88

6.88

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

196.15

196.15

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

196.15

196.15

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

196.15

196.15

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


表三:支出決算表(單位:萬元)

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位

補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

7,924.18

2,632.86

5,291.32

 

 

 

201

一般公共服務支出

7,512.27

2,220.95

5,291.32

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

7,512.27

2,220.95

5,291.32

 

 

 

2019999

  其他一般公共服務支出

7,512.27

2,220.95

5,291.32

 

 

 

208

社會保障和就業支出

126.61

126.61

0.00

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

126.61

126.61

0.00

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

126.61

126.61

0.00

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

89.14

89.14

0.00

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

89.14

89.14

0.00

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

46.42

46.42

0.00

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

35.84

35.84

0.00

 

 

 

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

6.88

6.88

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

196.15

196.15

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

196.15

196.15

0.00

 

 

 

2210201

  住房公積金

196.15

196.15

0.00

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算

財政撥款

政府性基金

預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

8,301.38

一、一般公共服務支出

18

7,512.27

7,512.27

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、社會保障和就業支出

19

126.62

126.62

 

 

3

 

三、醫療衛生與計劃生育支出

20

89.14

89.14

 

 

4

 

四、住房保障支出

21

196.15

196.15

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

8,301.38

本年支出合計

29

7924.18

年初財政撥款結轉和結余

13

 

年末結轉和結余

30

377.20

一般公共預算財政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

8,301.38

合計

34

8,301.38

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


表五:一般公共預算財政撥款支出決算表(單位:萬元)

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

7,924.18

2,632.86

5,291.32

201

一般公共服務支出

7,512.27

2,220.95

5,291.32

20199

其他一般公共服務支出

7,512.27

2,220.95

5,291.32

2019999

  其他一般公共服務支出

7,512.27

2,220.95

5,291.32

208

社會保障和就業支出

126.61

126.61

0.00

20805

行政事業單位離退休

126.61

126.61

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

126.61

126.61

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

89.14

89.14

0.00

21011

行政事業單位醫療

89.14

89.14

0.00

2101101

  行政單位醫療

46.42

46.42

0.00

2101103

  公務員醫療補助

35.84

35.84

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

6.88

6.88

0.00

221

住房保障支出

196.15

196.15

0.00

22102

住房改革支出

196.15

196.15

0.00

2210201

  住房公積金

196.15

196.15

0.00

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

2,180.96

302

商品和服務支出

248.16

30101

  基本工資

374.93

30201

  辦公費

41.91

30102

  津貼補貼

1,569.36

30202

  印刷費

3.52

30103

  獎金

20.92

30205

  水費

4.98

30104

  其他社會保障繳費

89.14

30206

  電費

19.91

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

126.61

30207

  郵電費

8.54

 

 

 

30211

  差旅費

23.89

 

 

 

30213

  維修()

2.74

 

 

 

30215

  會議費

5.65

 

 

 

30216

  培訓費

5.98

 

 

 

30217

  公務接待費

2.35

 

 

 

30228

  工會經費

37.96

 

 

 

30231

  公務用車運行維護費

9.02

30199

  其他工資福利支出

 

30239

  其他交通費用

81.70

303

對個人和家庭的補助

203.73

310

其他資本性支出

 

30301

  離休費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30309

  獎勵金

7.58

  ……

  ……

 

30311

  住房公積金

196.15

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

304

對企事業單位的補貼

 

30313

  購房補貼

 

30401

  企業政策性補貼

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

債務付息支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  贈與

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人員經費合計

2,384.70

公用經費合計

248.16

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。



表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.70

0.00

10.20

0.00

10.20

3.50

12.32

0.00

9.34

0.00

9.34

2.98

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。五象新區管委會沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 


第三部分:五象新區管委會2017年度部門決算情況說明

 

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入8301.38萬元,其中本年收入8301.38萬元。五象新區管委會作為2017年新增的決算單位,2016年無部門決算數,故無對比數。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入8301.38萬元,為南寧市本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)本部門2017年度總支出7924.18萬元,其中本年支出7924.18萬元。五象新區管委會作為2017年新增的決算單位,2016年無部門決算數,故無對比數。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出7,512.27萬元:主要用于人員經費、公用經費的基本支出,以及用于五象新區辦公用房租金、土地評估、規劃編制、環境評估編制等項目支出。

2.社會保障和就業支出126.62萬元:主要用于五象新區管委會在職在編人員機關事業養老保險方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出89.14萬元:主要用于五象新區在職在編人員醫療保險、醫療補助等。

4.住房保障支出196.15萬元:主要用于在職在編人員繳納的住房公積金。

5.2017年末結轉和結余337.20萬元。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

五象新區管委會2017年度一般公共預算支出7924.18萬元。五象新區管委會作為2017年新增的決算單位,2016年無部門決算數,故無對比數。其中:基本支出2632.86萬元,項目支出5291.32萬元。

五象新區管委會2017年度一般公共預算支出年初預算為8301.18萬元,支出決算為7924.18萬元,完成年初預算的95.46%

(一)一般公共服務支出年初預算為7899.09萬元,支出決算為7,512.27萬元,完成年初預算的95.10%。預決算差異主要原因:項目資金撥付必須以項目實施的進度相一致,當年終時,有部分項目沒有實施致100%,無法撥付剩余資金,故存在差異,結轉至下年度支付。

(二)社會保障和就業支出年初預算為121.36萬元,支出決算為126.62萬元,完成年初預算的104.33%。預決算差異主要原因:由于人員增加及機關事業養老保險繳納基礎調增,年度內社會保障和就業支出增加,導致預決算存在5.26萬元的差異。

(三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算為76.33萬元,支出決算為89.14萬元,完成年初預算的116.78%。預決算差異主要原因:由于人員增加及醫療保險、醫療補助繳納基礎調增,年度內醫療衛生與計劃生育支出有所增加,導致預決算存在12.81萬元的差異。

(四)住房保障支出年初預算為227.75萬元,支出決算為196.15萬元,完成年初預算的86.13%。預決算差異主要原因:由于管委會臨時聘用人員合同期滿,不再續聘導致人員減少(年初人數為37人,年末人數為3人),所需支付臨時聘用人員的住房公積金減少,預算執行數減少,年度內住房保障支出有所減少,導致預決算存在31.60萬元的差異。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出年初預算為2651.57萬元,支出決算為2632.86萬元,完成年初預算的99.29%。支出具體情況如下:

(一)工資福利支出年初預算為2147.17萬元,支出決算為2180.96萬元,完成年初預算的101.57%。預決算差異主要原因:由于人員增加、社保及保險繳費基數的調增,導致年內工資福利支出增加了33.79萬元。

(二)商品和服務支出年初預算為276.65萬元,支出決算為248.16萬元,完成年初預算的89.70%。預決算差異主要原因:由于五象新區管委會招商引資工作任務重,外出招商引資工作方案中均包括差旅費用,導致基本支出的差旅費執行率比較低。

(三)對個人和家庭的補助支出年初預算為227.75萬元,支出決算為203.73萬元,完成年初預算的89.45%。預決算差異主要原因:由于管委會臨時聘用人員合同期滿,不再續聘導致人員減少(年初人數為37人,年末人數為3人),所需支付臨時聘用人員的住房公積金減少,導致年度內對個人和家庭的補助支出有所減少

四、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算9.34萬元;公務接待費支出決算2.98萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出9.34萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出9.34萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年五象新區所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛,全年運行費支出9.34萬元,平均每輛2.34萬元。

(三)公務接待費支出2.98萬元,國內公務接待批次16次,人次206次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

五、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出248.16萬元,五象新區管委會作為2017年新增的決算單位,2016年無部門機關運行經費決算數,故無對比數。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額4037.85萬元,其中:政府采購貨物支出249.10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3788.75萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20171231日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。


第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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